Podczas obiegu faktury zakupowej istnieje możliwość utworzenia dla niej płatności.
Aby powiązać fakturę z Płatnością, należy:
- odszukać i otworzyć fakturę;
- przejść do zakładki Powiązania, w sekcji Płatności kliknąć opcję Utwórz;
- w nowym oknie poszczególne pola zostaną automatycznie uzupełnione danymi pobranymi z faktury oraz z modułu Klienci. Pozostaje tylko sprawdzić poprawność danych i kliknąć przycisk ZAPISZ;
- informacja o płatności pojawi się na liście w sekcji Płatności. Będzie tam również widoczny status płatności.
W sekcji Płatności w sytuacji, gdy widoczne jest tam powiązanie, pojawi się również przycisk Blokuj. Jego kliknięcie daje możliwość zablokowania płatności, która nie została jeszcze zrealizowana. Kliknięcie przycisku z symbolem kosza pozwoli na usunięcie błędnie zdefiniowanej płatności.